目  录

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

兰州市商务局是管理全市商务工作的市政府组成部门。主要职责为：

（1）贯彻落实国家和省市有关贸易、国际经济合作和口岸管理的法律法规，和方针政策，拟定全市商务领域的地方性法规、规章和发展规划并组织实施。

（2）拟定全市第三产业发展政策和建议；负责指导第三产业发展工作；促进商贸物流、电子商务、会展经济等新兴产业的健康持续发展。

（3）负责商贸流通体制改革，指导流通业、商贸服务业和社区商业发展，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营等现代化流通方式的发展。

(4)拟定全市市场体系发展规划，培育完善城乡市场体系，指导批发市场、城市商业网点和商业体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（5）拟定商品市场运行调节政策，分析检测商品市场供求状况，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。

（7）拟定全市药品流通行业发展规划和政策，推进药品流通行业结构调整，推动药品现代流通方式的发展。

（8）拟定全市出口商品基地建设规划并组织实施；指导对外贸易促进工作和加工贸易发展工作；监督管理技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作。

（9）组织协调进出口公平贸易工作，组织全市产业损害调查。指导协调产业安全应对及国外对本市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

（10）拟定全市外商投资产业政策并组织实施；监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程并协调解决有关问题；指导外商投资促进工作，规范对外招商引资活动。

（11）监督管理对外援助、对外承包工程、对外劳务合作、境外投资等工作；牵头组织对外经贸谈判；负责联合国组织、友好国家多双边无偿援助项目的申报、执行项目的管理服务工作。

（12）拟定全市高新技术产品出口政策并组织实施；指导全市高新技术产品出口及基地建设，负责技术性贸易壁垒研究；承担机电产品进出口管理工作。

（13）按照有关规定监督管理成品油流通、会展、拍卖、旧货流通和再生资源回收利用等特种行业。

（14）承担市政府口岸管理办公室工作。负责起草并组织实施全市口岸管理工作的政策和规划；负责全市口岸运行的协调管理；负责协调口岸查验机构。

（15）贯彻执行国家、省、市安全生产法律法规和方针政策，做好商务领域有关行业安全生产工作。

（16）承办市委、市政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

兰州市商务局机关内设17个职能科室，分别为办公室、政策法规科、市场体系建设科、市场秩序科、商贸服务业科、市场运行和消费促进科、流通业发展科、物流业发展协调科、电子商务和会展科、对外贸易科、机电和科技产业科、外资科、外经科、口岸管理科、财务科、人事科、机关党委，代管中国国际贸易促进委员会兰州市委员会、下设兰州市商业信息中心（科级）。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表部门：兰州市商务局（汇总）2024年度金额单位：万元 

收入支出项目行次金额项目行次金额栏次1栏次2一、一般公共预算财政拨款收入110,432.28一、一般公共服务支出312,186.74二、政府性基金预算财政拨款收入25,769.00二、外交支出32三、国有资本经营预算财政拨款收入30.48三、国防支出33四、上级补助收入40.00四、公共安全支出34五、事业收入50.00五、教育支出353.26六、经营收入60.00六、科学技术支出36七、附属单位上缴收入70.00七、文化旅游体育与传媒支出37八、其他收入80.00八、社会保障和就业支出38321.219九、卫生健康支出39127.3810十、节能环保支出4011十一、城乡社区支出4112十二、农林水支出4213十三、交通运输支出4314十四、资源勘探工业信息等支出445,995.5015十五、商业服务业等支出457,407.2016十六、金融支出4617十七、援助其他地区支出4718十八、自然资源海洋气象等支出4819十九、住房保障支出49159.9920二十、粮油物资储备支出5021二十一、国有资本经营预算支出510.4822二十二、灾害防治及应急管理支出5223二十三、其他支出5324二十四、债务还本支出5425二十五、债务付息支出5526二十六、抗疫特别国债安排的支出56本年收入合计2716,201.76本年支出合计5716,201.76使用非财政拨款结余（含专用结余）28结余分配58年初结转和结余290.00年末结转和结余590.00总计3016,201.76总计6016,201.76注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 

二、收入决算表

公开02表部门：兰州市商务局（汇总）2024年度金额单位：万元 

项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入科目代码科目名称栏次1234567合计16,201.7616,201.760.000.000.000.000.00201一般公共服务支出2,186.742,186.740.000.000.000.000.0020109海关事务150.00150.000.000.000.000.000.002010901行政运行150.00150.000.000.000.000.000.0020113商贸事务2,036.742,036.740.000.000.000.000.002011301行政运行1,777.891,777.890.000.000.000.000.002011307国内贸易管理125.00125.000.000.000.000.000.002011308招商引资8.508.500.000.000.000.000.002011350事业运行125.35125.35205教育支出3.263.260.000.000.000.000.0020508进修及培训3.263.260.000.000.000.000.002050803培训支出3.263.260.000.000.000.000.00208社会保障和就业支出321.21321.210.000.000.000.000.0020805行政事业单位养老支出318.25318.250.000.000.000.000.002080501行政单位离退休124.60124.600.000.000.000.000.002080502事业单位离退休0.450.452080505机关事业单位基本养老保险缴费支出181.96181.960.000.000.000.000.002080506机关事业单位职业年金缴费支出11.2411.240.000.000.000.000.0020899其他社会保障和就业支出2.962.960.000.000.000.000.002089999其他社会保障和就业支出2.962.960.000.000.000.000.00210卫生健康支出127.38127.380.000.000.000.000.0021011行政事业单位医疗127.38127.380.000.000.000.000.002101101行政单位医疗52.6852.680.000.000.000.000.002101102事业单位医疗9.869.862101103公务员医疗补助64.8464.840.000.000.000.000.00215资源勘探工业信息等支出5,995.505,995.500.000.000.000.000.0021502制造业226.50226.500.000.000.000.000.002150299其他制造业支出226.50226.500.000.000.000.000.0021598超长期特别国债安排的支出5,769.005,769.000.000.000.000.000.002159802制造业5,769.005,769.000.000.000.000.000.00216商业服务业等支出7,407.207,407.200.000.000.000.000.0021602商业流通事务4,571.034,571.030.000.000.000.000.002160202一般行政管理事务1,359.031,359.030.000.000.000.000.002160299其他商业流通事务支出3,212.003,212.000.000.000.000.000.0021606涉外发展服务支出2,836.172,836.170.000.000.000.000.002160602一般行政管理事务2,836.172,836.170.000.000.000.000.00221住房保障支出159.99159.990.000.000.000.000.0022102住房改革支出159.99159.990.000.000.000.000.002210201住房公积金159.99159.990.000.000.000.000.00223国有资本经营预算支出0.480.480.000.000.000.000.0022301解决历史遗留问题及改革成本支出0.480.480.000.000.000.000.002230199其他解决历史遗留问题及改革成本支出0.480.480.000.000.000.000.00注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 

三、支出决算表

公开03表部门：兰州市商务局（汇总）2024年度金额单位：万元 

项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出科目代码科目名称栏次123456合计16,201.762,265.9213,935.84201一般公共服务支出2,186.741,654.08532.6620109海关事务150.00150.002010901行政运行150.00150.0020113商贸事务2,036.741,654.08382.662011301行政运行1,777.891,529.23248.662011307国内贸易管理125.00125.002011308招商引资8.508.502011350事业运行125.35124.850.50205教育支出3.263.2620508进修及培训3.263.262050803培训支出3.263.26208社会保障和就业支出321.21321.2120805行政事业单位养老支出318.25318.252080501行政单位离退休124.60124.602080502事业单位离退休0.450.452080505机关事业单位基本养老保险缴费支出181.96181.962080506机关事业单位职业年金缴费支出11.2411.2420899其他社会保障和就业支出2.962.962089999其他社会保障和就业支出2.962.96210卫生健康支出127.38127.3821011行政事业单位医疗127.38127.382101101行政单位医疗52.6852.682101102事业单位医疗9.869.862101103公务员医疗补助64.8464.84215资源勘探工业信息等支出5,995.505,995.5021502制造业226.50226.502150299其他制造业支出226.50226.5021598超长期特别国债安排的支出5,769.005,769.002159802制造业5,769.005,769.00216商业服务业等支出7,407.207,407.2021602商业流通事务4,571.034,571.032160202一般行政管理事务1,359.031,359.032160299其他商业流通事务支出3,212.003,212.0021606涉外发展服务支出2,836.172,836.172160602一般行政管理事务2,836.172,836.17221住房保障支出159.99159.9922102住房改革支出159.99159.992210201住房公积金159.99159.99223国有资本经营预算支出0.480.4822301解决历史遗留问题及改革成本支出0.480.482230199其他解决历史遗留问题及改革成本支出0.480.48注：本表反映部门本年度各项支出情况。 

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表部门：兰州市商务局（汇总）2024年度金额单位：万元 

收    入支    出项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款栏次1栏次2345一、一般公共预算财政拨款110,432.28一、一般公共服务支出332,186.742,186.74二、政府性基金预算财政拨款25,769.00二、外交支出34三、国有资本经营预算财政拨款30.48三、国防支出354四、公共安全支出365五、教育支出373.263.266六、科学技术支出387七、文化旅游体育与传媒支出398八、社会保障和就业支出40321.21321.219九、卫生健康支出41127.38127.3810十、节能环保支出4211十一、城乡社区支出4312十二、农林水支出4413十三、交通运输支出4514十四、资源勘探工业信息等支出465,995.50226.505,769.0015十五、商业服务业等支出477,407.207,407.2016十六、金融支出4817十七、援助其他地区支出4918十八、自然资源海洋气象等支出5019十九、住房保障支出51159.99159.9920二十、粮油物资储备支出5221二十一、国有资本经营预算支出530.480.4822二十二、灾害防治及应急管理支出5423二十三、其他支出5524二十四、债务还本支出5625二十五、债务付息支出5726二十六、抗疫特别国债安排的支出58本年收入合计2716,201.76本年支出合计5916,201.7610,432.285,769.000.48年初财政拨款结转和结余280.00年末财政拨款结转和结余600.000.00  一般公共预算财政拨款290.0061  政府性基金预算财政拨款300.0062  国有资本经营预算财政拨款310.0063总计3216,201.76总计6416,201.7610,432.285,769.000.48注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表部门：兰州市商务局（汇总）2024年度金额单位：万元 

项目本年支出科目代码科目名称小计基本支出项目支出栏次123合计10,432.282,265.928,166.36201一般公共服务支出2,186.741,654.08532.6620109海关事务150.00150.002010901行政运行150.00150.0020113商贸事务2,036.741,654.08382.662011301行政运行1,777.891,529.23248.662011307国内贸易管理125.00125.002011308招商引资8.508.502011350事业运行125.35124.850.50205教育支出3.263.2620508进修及培训3.263.262050803培训支出3.263.26208社会保障和就业支出321.21321.2120805行政事业单位养老支出318.25318.252080501行政单位离退休124.60124.602080502事业单位离退休0.450.452080505机关事业单位基本养老保险缴费支出181.96181.962080506机关事业单位职业年金缴费支出11.2411.2420899其他社会保障和就业支出2.962.962089999其他社会保障和就业支出2.962.96210卫生健康支出127.38127.3821011行政事业单位医疗127.38127.382101101行政单位医疗52.6852.682101102事业单位医疗9.869.862101103公务员医疗补助64.8464.84215资源勘探工业信息等支出226.50226.5021502制造业226.50226.502150299其他制造业支出226.50226.50216商业服务业等支出7,407.207,407.2021602商业流通事务4,571.034,571.032160202一般行政管理事务1,359.031,359.032160299其他商业流通事务支出3,212.003,212.0021606涉外发展服务支出2,836.172,836.172160602一般行政管理事务2,836.172,836.17221住房保障支出159.99159.9922102住房改革支出159.99159.992210201住房公积金159.99159.99注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表部门：兰州市商务局（汇总）2024年度金额单位：万元 

人员经费公用经费科目代码科目名称决算数科目代码科目名称决算数科目代码科目名称决算数301工资福利支出1,900.64302商品和服务支出166.40307债务利息及费用支出0.0030101  基本工资475.7130201  办公费23.2830701  国内债务付息0.0030102  津贴补贴280.1830202  印刷费4.2430702  国外债务付息0.0030103  奖金386.5230203  咨询费0.00310资本性支出0.0030106  伙食补助费0.0030204  手续费0.0031001  房屋建筑物购建0.0030107  绩效工资265.3630205  水费0.4931002  办公设备购置0.0030108  机关事业单位基本养老保险缴费181.9630206  电费4.2631003  专用设备购置0.0030109  职业年金缴费11.2430207  邮电费2.0931005  基础设施建设0.0030110  职工基本医疗保险缴费62.5530208  取暖费8.6031006  大型修缮0.0030111  公务员医疗补助缴费64.8430209  物业管理费0.0031007  信息网络及软件购置更新0.0030112  其他社会保障缴费3.0530211  差旅费10.3931008  物资储备0.0030113  住房公积金159.9930212  因公出国（境）费用0.0031009  土地补偿0.0030114  医疗费0.0030213  维修（护）费0.0031010  安置补助0.0030199  其他工资福利支出9.2330214  租赁费0.0031011  地上附着物和青苗补偿0.00303对个人和家庭的补助198.8830215  会议费0.0031012  拆迁补偿0.0030301  离休费61.8630216  培训费3.2631013  公务用车购置0.0030302  退休费63.1930217  公务接待费0.0831019  其他交通工具购置0.0030303  退职（役）费0.0030218  专用材料费0.0031021  文物和陈列品购置0.0030304  抚恤金0.0030224  被装购置费0.0031022  无形资产购置0.0030305  生活补助7.1430225  专用燃料费0.0031099  其他资本性支出0.0030306  救济费0.0030226  劳务费0.00399其他支出0.0030307  医疗费补助0.0030227  委托业务费5.0039907  国家赔偿费用支出0.0030308  助学金0.0030228  工会经费5.6939908  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0.0030309  奖励金66.6930229  福利费16.9139909  经常性赠与0.0030310  个人农业生产补贴0.0030231  公务用车运行维护费1.8939910  资本性赠与0.0030311  代缴社会保险费0.0030239  其他交通费用80.0039999  其他支出30399  其他对个人和家庭的补助0.0030240  税金及附加费用0.0030299  其他商品和服务支出0.23人员经费合计2,099.52公用经费合计166.40注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表部门：兰州市商务局（汇总）2024年度金额单位：万元 

项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余科目代码科目名称小计基本支出项目支出栏次123456合计0.005,769.005,769.005,769.00215资源勘探工业信息等支出0.005,769.005,769.005,769.0021598超长期特别国债安排的支出0.005,769.005,769.005,769.002159802制造业0.005,769.005,769.005,769.00注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表部门：兰州市商务局（汇总）2024年度金额单位：万元 

项目本年支出科目代码科目名称合计基本支出项目支出栏次123合计0.480.000.48223国有资本经营预算支出0.480.000.4822301解决历史遗留问题及改革成本支出0.480.000.482230199其他解决历史遗留问题及改革成本支出0.480.000.48注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表部门：兰州市商务局（汇总）2024年度金额单位：万元 

预算数决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行维护费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行维护费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行维护费小计公务用车购置费公务用车运行维护费1234567891011121.970.001.890.001.890.081.971.891.890.08注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为16201.76万元。与上年度相比,收、支总计各增加8395.36万元，增长107.54%，主要原因是本年度增加了大规模消费品以旧换新专项资金。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余（含专用结余）、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计16201.76万元,其中：财政拨款收入16201.76万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计16201.76万元,其中：基本支出2265.92万元,占13.99%；项目支出13935.84万元,占86.01%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为16201.76万元。与上年相比,各增加8395.36万元，增长107.54%。主要原因是本年度增加了大规模消费品以旧换新专项资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出10432.28万元,较上年决算数增加2626.12万元，增长33.64%。主要原因是本年度增加了大规模消费品以旧换新专项资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出10432.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2186.74万元,占20.96%；教育支出3.26万元,占0.03%；社会保障和就业支出321.21万元,占3.08%；卫生健康支出127.38万元,占1.22%；资源勘探工业信息等支出226.50万元，占2.17%；商业服务业等支出7407.20万元,占71.00%；住房保障支出159.99万元,占1.53%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2114.39万元,支出决算为10432.28万元,完成年初预算的493.39%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为1590.60万元,支出决算为2186.74万元,完成年初预算的137.48%,决算数大于预算数的主要原因是本年度增加了大规模消费品以旧换新专项资金。

2．教育支出年初预算数为6.91万元,支出决算为3.26万元,完成年初预算的47.09%,决算数小于预算数的主要原因是2024年度根据培训计划，本着厉行节约的原则缩减了培训支出。

3．社会保障和就业支出年初预算数为248.73万元,支出决算为321.21万元,完成年初预算的129.14%,决算数大于预算数的主要原因一是退休人员取暖费不在年初预算内；二是在职人员数量及工资调整，从而增加了养老保险支出；三是本年度人员基础绩效纳入基本养老保险缴费基数，从而增加了养老保险支出。

4．卫生健康支出年初预算数为126.24万元,支出决算为127.38万元,完成年初预算的100.90%,决算数大于预算数的主

5．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为226.50万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是年中下达的消费品以旧换新专项资金不列入年初预算。

6．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为7407.20万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是年中下达的中央及省级服务业发展专项资金不列入年初预算。

7．住房保障支出年初预算数为141.90万元,支出决算为159.99万元,完成年初预算的112.75%,决算数大于预算数的主要原因是工资基数的调整增加了住房公积金的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2265.92万元。其中：

人员经费2099.52万元,较上年决算数减少39.91万元，下降1.87%,2024年度较2023年度有人员退休及调出，减少了人员经费的支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公积金缴费等。

公用经费166.40万元,较上年决算数减少11.63万元，下降6.53%,主要原因是人员的减少从而减少了公用经费的支出。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、水费、电费、印刷费、设备购置费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入5769.00万元,本年支出5769.00万元,无年末结转和结余资金，全部为消费品以旧换新项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.48万元,主要用于破产关闭企业离休干部慰问支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为1.97万元,支出决算为1.97万元,决算数等于预算数的主要原因是按照“三公”经费要求支出,较上年决算数减少12.19万元，下降86.10%,主要原因是2023年度有因公出国（境）费用的支出，2024年无因公出国（境）费用的支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2024年度无因公出国（境）工作,较上年决算数减少12.15万元，下降100.00%,主要原因是2024年度无因公出国（境）工作。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.89万元,支出决算为1.89万元,决算数等于预算数的主要原因是按照“三公”经费要求支出,较上年决算数减少0.11万元，下降5.58%,主要原因是减少了公务用车的出行，从而减少了公车加油费的支出。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度没有购置公务用车,较上年决算数持平,主要原因是2023年度均没有购置公务用车。

2.公务用车运行维护费全年预算数为1.89万元,支出决算为1.89万元,决算数等于预算数的主要原因是按照“三公”经费要求支出,较上年决算数减少0.11万元，下降5.58%,主要原因是减少了公务用车的出行，从而减少了公车加油费的支出。

3.公务接待费全年预算数为0.08万元,支出决算为0.08万元,决算数等于预算数的主要原因是按照“三公”经费要求支出,较上年决算数增加0.08万元，增长100%,主要原因是2024年度来兰考察我局业务活动增加了。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待1批次5人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出163.57万元,机关运行经费办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用开支。机关运行经费较上年决算数减少10.73万元，下降6.15%,主要原因是人员数量的减少。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是2023年度、2024均无会议费的支出。

本年度培训费支出3.26万元,较上年决算数减少2.98万元，下降47.82%,主要原因是2024年度根据培训计划，本着厉行节约的原则缩减了培训支出。

 

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计177.05万元,其中：政府采购货物支出9.08万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出167.97万元。授予中小企业合同金额65.27万元,占政府采购支出总额的36.87%,其中：授予小微企业合同金额65.27万元,占政府采购支出总额的36.87%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目24个,涉及资金8166.36万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度大规模设备和消费品以旧换新1个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金5769万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2024年度托管破产挂门走人企业离休干部及遗属经费1个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0.48万元,占国有资本经营预算项目支出总额的100%。组织对“促进外贸稳中提质项目”“跨区域物流、供应链项目”等2个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出1400万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,我单位按照相关规定及时开展专项资金绩效自评，评价结果均为“优”。专项资金绩效目标能够结合项目自身的特点制定指标，能有效与商务发展相结合，发挥资金对商务发展政策引导；绩效指标从预期产出、预期效果和服务对象满意度等方面设置，坚持定性与定量相结合，描述清晰、指向明确、客观可行、要素齐全，便于检验、评价、考核。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映大规模设备和消费品以旧换新、支持牛肉面发展等26个项目绩效自评结果。

1.“出国开展经贸活动经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为80万元,执行数为80万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是切实发挥兰州市对外开放平台优势，加强经贸交流与合作，签订一批经贸项目；二是进一步扩大兰州的国际知名度和影响力，吸引更多外资来兰投资，助推兰州市外贸外资高质量发展、实现高水平开放。无发现的问题。出国开展经贸活动经费项目绩效自评情况：对照项目既定的绩效目标指标，逐一进行自评，最终评价结果为“优”。

2.“促消费项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.34分。项目全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：充分发挥消费对经济增长的支撑促进作用，着力推动商务经济“质”的有效提升和“量”的合理增长，推动扩内需促消费系列活动顺利开展。无发现的问题。促消费项目绩效自评情况：对照项目既定的绩效目标指标，逐一进行自评，最终评价结果为“优”。

3.“大规模设备更新和消费品以旧换新”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.25分。项目全年预算数为6007.01万元,执行数为6007.01万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：加力开展消费品以旧换新，对汽车、家电、家装厨卫、电动自行车等领域给予消费者以旧换新补贴，持续释放消费潜能，牵引带动稳增长、惠民生，推动消费品以旧换新行动取得更大成效。无发现的问题。大规模设备更新和消费品以旧换新项目绩效自评情况：：对照项目既定的绩效目标指标，逐一进行自评，最终评价结果为“优”。

4.“档案信息化”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.33分。项目全年预算数为2.09万元,执行数为2.09万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：利用现代科技手段，全面管理纸质档案，提高档案管理水平，也是档案移交档案馆的重要环节。无发现的问题。档案信息化项目绩效自评情况：对照项目既定的绩效目标指标，逐一进行自评，最终评价结果为“优”。

5.“第二批中央外经贸专项资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.33分。项目全年预算数为1645万元,执行数为1606.41万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：利用现代科技手段，全面管理纸质档案，提高档案管理水平，也是档案移交档案馆的重要环节。无发现的问题。第二批中央外经贸专项资金项目绩效自评情况：：对照项目既定的绩效目标指标，逐一进行自评，最终评价结果为“优”。

 6.“服务业发展资金（生活必需品流通保供体系）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.86分。项目全年预算数为1100万元,执行数为700万元,完成预算的63.63%。项目绩效目标完成情况：建成“布局结构合理、网络支撑有力、物流配送顺畅、运转高效安全”的生活必需品流通保供体系，“平时”流通效率提升、流通成本下降，“急时”物资供应充足、流通运转稳定。发现的问题及原因：部分项目根据市场需求变化，调减了部分建设内容，导致带动社会投资低于预期。下一步改进措施：按照工作计划及实际，进一步完善绩效目标设定。服务业发展资金（生活必需品流通保供体系）项目绩效自评情况：对照项目既定的绩效目标指标，逐一进行自评，最终评价结果为“优”。

7.“国内外参展、推介、布展经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.02分。项目全年预算数为70万元,执行数为70万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提高我市现代服务业招商引资水平，积极宣传推介我市投资环境、重点产业和名优特新产品，深入实施产业对接，进一步提升我市对外开放水平。深入实施市场多元化战略，推动全市机电高新企业“走出去”开展国内外合作，增强企业开拓国际市场的有效性和针对性。从而达到进一步宣传兰州，重点围绕产业链补缺、促进产业升级、完善产业链关键环节，推进创新成果转化，扩大投资领域，开辟引资渠道，着力引企引智，助推我市制造业产业和高新技术产业发展。举办兰州牛肉拉面产业链供应链招商推介暨项目签约活动，包括会场预定、展览区域搭建、特色产品区域布置、宣传片制作、项目介绍和经验分享、项目签约、兰州牛肉拉面现场技艺展示等。无发现的问题。国内外参展、推介、布展经费项目绩效自评情况：对照项目既定的绩效目标指标，逐一进行自评，最终评价结果为“优”。

8.“海关保障经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.34分。项目全年预算数为150万元,执行数为150万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：缓解金城海关目前经费无法满足实际业务需求的突出问题，助力海关切实履行监管职能，提高海关服务进出口企业的能力，不断提升通关便利化水平，持续优化口岸营商环境，推动全市进出口实绩不断提升。发现的问题及原因：一是国际市场波动，外贸龙头企业进出口受影响较大。二是产业基础薄弱，存在出口拳头产品少的短板。三是功能区作用发挥不显著，兰州新区综合保税区实现进出口额31.33亿元，下降42.23%，下拉全市外贸增速19.4个百分点。下一步改进措施：一是实施内外贸一体化发展行动；二是实施外贸企业招引培育行动；三是实施跨境电商提质扩量行动；四是实施外贸企业市场开拓行动；五是实施重点企业包抓服务行动。海关保障经费项目绩效自评情况：对照项目既定的绩效目标指标，逐一进行自评，最终评价结果为“优”。

9.“机关运行类项目--法律顾问费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.53分。项目全年预算数为3.6万元,执行数为3.55万元,完成预算的98.61%。项目绩效目标完成情况：完成一年期律师服务。法律服务范围：1.法律事务管理调研；2.合同管理法律事务；3.顾问单位法律事务；4.单位决策支持法律事务；5.单位法律风险管理事务；6.代理我局相关诉讼案件；7.其他法律事务。无发现的问题。机关运行类项目--法律顾问费项目绩效自评情况：对照项目既定的绩效目标指标，逐一进行自评，最终评价结果为“优”。

10.“兰州市区域内电商平台宽口径交易额统计工作”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.25分。项目全年预算数为10万元,执行数为8.91万元,完成预算的89.1%。项目绩效目标完成情况：及时掌握了解我市电商行业总体发展态势和发展状况，为行业发展提供数据支撑，推进兰州电商行业发展。无发现的问题。兰州市区域内电商平台宽口径交易额统计工作项目绩效自评情况：对照项目既定的绩效目标指标，逐一进行自评，最终评价结果为“优”。

11.“兰州市重要产品追溯平台测评”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.33分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障兰州市重要产品追溯系统正常运行，根据项目实际情况，按照规定开展采购及合同签订工作，按照合同要求对兰州市重要产品追溯平台开展等保测评及商密测评工作，并按照测评结果对相关问题开展整改工作，最终达到安全要求，保障兰州市重要产品追溯系统正常运行，满足国家、省、市相关考核要求。无发现的问题。兰州市重要产品追溯平台测评项目绩效自评情况：对照项目既定的绩效目标指标，逐一进行自评，最终评价结果为“优”。

12.“兰州市重要产品追溯平台节点链路项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.33分。项目全年预算数为28.85万元,执行数为28.85万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据项目实际情况，签订合同，按照合同要求对确保节点宽带运行正常，保障节点企业上报数据正常，满足国家、省、市相关考核要求。无发现的问题。兰州市重要产品追溯平台节点链路项目绩效自评情况：对照项目既定的绩效目标指标，逐一进行自评，最终评价结果为“优”。

13.“陇酒产业发展引导资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.67分。项目全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：促进陇酒生产产业提质升级，激励陇酒企业增收增税，持续提升陇酒产品的市场占有率，进一步提升陇酒品牌价值与市场竞争力，助推陇酒产业高质量发展。无发现的问题。陇酒产业发展引导资金项目绩效自评情况：对照项目既定的绩效目标指标，逐一进行自评，最终评价结果为“优”。

14.“汽车以旧换新补贴资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.28分。项目全年预算数为3212万元,执行数为3212万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:以提高技术、能耗、排放等标准为牵引，支持符合补贴政策要求的老旧汽车报废更新，进一步扩大汽车消费。无发现的问题。汽车以旧换新补贴资金项目绩效自评情况：对照项目既定的绩效目标指标，逐一进行自评，最终评价结果为“优”。

15.“全市物流业发展有关统计测算工作”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.8分。项目全年预算数为10万元,执行数为9.8万元,完成预算的98%。项目绩效目标完成情况:及时掌握了解物流行业总体发展态势和发展状况，为行业发展提供数据支撑，推进兰州物流行业发展。无发现的问题。全市物流业发展有关统计测算工作项目绩效自评情况：对照项目既定的绩效目标指标，逐一进行自评，最终评价结果为“优”。

16.“人才工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为4.8万元,执行数为4.8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:树立“人才资源是第一资源”的观念，积极发挥财政资金的投入引导和撬动作用，有力保证引进人才相关优惠政策落到实处。无发现的问题。人才工作经费项目绩效自评情况：对照项目既定的绩效目标指标，逐一进行自评，最终评价结果为“优”。

17.“省级服务业发展专项资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.24分。项目全年预算数为755万元,执行数为618.03万元,完成预算的81.85%。项目绩效目标完成情况:一是通过对改造传统商业载体、提升便利店品牌化连锁化水平、发展可移动商业设施、构建便民生活圈智慧服务平台及省市一刻钟便民生活圈建设内容等方面进行项目资金支持，使全市一刻钟便民生活圈商业规模、档次、水平再上台阶。二是支持重点销售企业开展促消费及以旧换新活动，对开展的活动予以资金支持，推动市场消费升级，提升市场消费规模。深入落实商务部“消费促进年”安排部署，组织好2024年兰州市促销费活动，营造消费氛围，增强消费信心，释放消费潜力，全力实现社会消费品零售总额年度目标。三是在东西部协作城市和省外大中型城市开设牛肉面连锁店4家以上，每家店面至少吸纳我省6人以上就业。吸纳200名以上培训合格的甘肃籍防止返贫监测对象、脱贫人口和农村低收入人员在省内从事家政服务，输转300名以上培训合格的甘肃籍防止返贫监测对象、脱贫人口和农村低收入人员在省外从事家政服务。加快中高端商业品牌在兰集聚，力争引入西北首店、甘肃首店10家以上，提升兰州市对周边区域消费的辐射吸引和带动能力。无发现的问题。省级服务业发展专项资金项目绩效自评情况：对照项目既定的绩效目标指标，逐一进行自评，最终评价结果为“优”。

 18.“省级外经贸专项资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.35分。项目全年预算数为520万元,执行数为520万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是推动外贸高质量发展，加快结构调整，全面完成外贸进出口预期目标，进一步提高我市对外开放水平。二是鼓励企业加大自主创新力度，加快企业培育以技术、品牌、质量、服务为核心竞争力的新优势，示范带动作用明显增强。三是政策引领。企业通过展示多元化服务能力，组织我市企业开拓国际服务、创新技术、寻求经贸和技术合作。四是强化贸易活动。组织我市参展企业对接现场客户，促进贸易洽谈，促成项目合作。无发现的问题。省级外经贸专项资金项目绩效自评情况：对照项目既定的绩效目标指标，逐一进行自评，最终评价结果为“优”。

19.“托管破产关门走人企业离休干部及遗属各项经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.34分。项目全年预算数为0.48万元,执行数为0.48万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:为企业离休干部订阅报纸、购买慰问品等，切实把党和政府的关心送到老同志身边。无发现的问题。托管破产关门走人企业离休干部及遗属各项经费项目绩效自评情况：对照项目既定的绩效目标指标，逐一进行自评，最终评价结果为“优”。

20.“外经贸发展专项”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.7分。项目全年预算数为909.76万元,执行数为709.76万元,完成预算的78.01%。项目绩效目标完成情况:一是引进购买装备设施、仪器辅助材料、零配件，智能复合控制平台及进行产业升级改造，项目实施增强了产品科技含量及产业技术转化能力。二是培育壮大外贸经营主体，加快发展新业态，促进外贸稳中提质，助推外贸规模不断扩大。三是切实发挥兰州市对外开放平台优势，培育壮大兰州市外贸高质量发展、高水平开放。通过开展招商引资活动，全年吸引新设外商投资企业10家以上。发现的问题及原因：商务部关于推进二手车出口公告于2024年3月正式执行，出口企业资质备案及境外订单签订都需要流程，海外二手车业务出口大部分集中于10月份之后，培育申报项目的企业数量少，为促进兰州市二手车出口，结转下年为2025年上半年车辆出口做准备。下一步改进措施：对结转的资金下一步将积极征集项目，加快项目评审及验收，加快资金支出进度。外经贸发展专项项目绩效自评情况：对照项目既定的绩效目标指标，逐一进行自评，最终评价结果为“优”。

21.“招商引资费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.34分。项目全年预算数为8.5万元,执行数为8.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过开展招商引资活动，全年吸引新设外商投资企业10家以上。无发现的问题。招商引资费项目绩效自评情况：对照项目既定的绩效目标指标，逐一进行自评，最终评价结果为“优”。

22.“支持牛肉面产业发展”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.86分。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:举办兰州牛肉拉面产业链供应链招商推介暨项目签约活动，包括会场预定、展览区域搭建、特色产品区域布置、宣传片制作、项目介绍和经验分享、项目签约、兰州牛肉拉面现场技艺展示等。活动现场围绕产业园区、海外推广、省外开店、科技创新等方面不少于5家推介，现场签约协议、产业链、走出去三个方面不少于10个项目签约。无发现的问题。支持牛肉面产业发展项目绩效自评情况：对照项目既定的绩效目标指标，逐一进行自评，最终评价结果为“优”。

 23.“中央、省、市商务发展项目相关取证、论证、验收费用”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.67分。项目全年预算数为26万元,执行数为25.15万元,完成预算的96.73%。项目绩效目标完成情况:一是对所有中央及省级资金所涉及项目进行评审，主要是根据省商务厅印发的项目实施方案及有关要求，对申报企业或项目承担企业提供的项目资料、项目实施情况进行实地考查，审核资料的真实性，对项目审核评议，分析风险点，并出具评审报告及意见。审核依据由兰州市商务局提供。二是对所有市级专项资金所涉及项目进行评审，主要是根据市商务局印发的项目实施方案及有关要求，对申报企业或项目承担企业提供的项目资料、项目实施情况进行实地考查，审核资料的真实性，对项目审核评议，分析风险点，并出具评审报告及意见。审核依据由兰州市商务局提供。无发现的问题。支持牛肉面产业发展项目绩效自评情况：对照项目既定的绩效目标指标，逐一进行自评，最终评价结果为“优”。

24.信息中心“物业费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为0.5万元,执行数为0.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过有效的物业管理，保障了中心环境安全、整洁、便利、促使各项工作顺利运转。无发现的问题。物业费项目绩效自评情况：对照项目既定的绩效目标指标，逐一进行自评，最终评价结果为“优”。

 25.“市贸促会工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为5万元,执行数为4.99万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是帮助企业开拓国内外市场；二是宣传推介我市特色优势产品和兰州开放新形象；三是推动兰州与国内外有关城市的区域经济合作和贸易促进交流；四是提高企业人员业务水平；五是衔接贸促工作，学习先进工作经验；六是提高工作人员服务能力和水平。发现的主要问题及原因：一是个别活动社会效益不太明显；二是信息发布尚有待提高；三是部门协调尚有待继续提高。下一步改进措施，一是加强各部门间工作协调，二是认真规划研究相关展会和经贸活动，提高活动准确率；三是加强信息发布和宣传。通过自评，此项目结果均为“优”。

26.贸促会“物业管理费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为0.51万元,执行数为0.51万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度单位办公区域管理良好运转及办公正常运转，办公时间水、电、暖及时供应。发现的主要问题及原因：物业管理和办公环境还有改进空间，下一步改进措施，督促物业部门加强对办公环境的改善。通过自评，此项目结果均为“优”。

三、部门重点绩效评价结果

我单位2024年度对促进外贸稳中提质项目及跨区域物流、供应链项目进行部门评价，涉及资金1400万元。项目部门评价结果为都为“优”。（绩效评价报告及整改报告详见附件）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:附件1.2024年度部门决算公开表（汇总）.xlsx

            2.项目支出绩效自评公开表.zip

          3.部门整体支出绩效自评公开表.xlsx

          4.重点绩效评价报告及整改报告.zip