目录

一、概况.........................................................................................................(2)

（一）部门（单位）职责.................................................................................(2)

（二）机构设置...............................................................................................(3)

二、2024年度部门（单位）决算公开表.........................................................(4)

三、2024年度部门（单位）决算情况说明......................................................(4)

（一）收入支出决算总体情况说明...................................................................(4)

（二）收入决算情况说明.................................................................................(4)

（三）支出决算情况说明.................................................................................(4)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................................................(4)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................(5)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................................(8)

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况说明...........................(9)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明..............................(10 )

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.............................................(10)

（十）机关运行经费支出说明..........................................................................(11)

（十一）政府采购支出说明.............................................................................(12 )

（十二）国有资产占有情况说明......................................................................(12 )

（十三）预算绩效情况说明.............................................................................(12 )

四、名词解释..................................................................................................(13 )

一、概况

（一）部门职责

1.负责国内外贸易、外商投资和对外经济合作等商务职责。起草有关商务发展规划、制度草案，拟订全区有关商务发展战略、规划和政策并组织实施。指导全区商务人才队伍建设。组织实施对外开放战略，开拓国内外市场，推动内外贸融合。

2.负责进出口公平贸易和贸易救济调查工作。组织协调反倾销、反补贴、保护措施及其他与进出口公平贸易相关的工作。建立完善对外贸易和产业损害预警机制。

3.统筹国内贸易流通工作。推进流通产业结构调整和流通标准化建设。推进现代流通方式发展和供应链创新与应用。负责制定商品交易市场发展规划。负责城乡商业网点规划，推进城乡市场体系建设。负责再生资源回收管理。

4.负责商务领域消费促进工作，培育消费促进平台。负责培育老字号等商贸品牌。指导商贸服务业行业管理。拟订全区加油站和成品油零售行业发展规划，负责成品油经营活动的监督管理。组织参加商贸领域各类展会。配合有关部门指导做好商贸服务业的安全生产管理工作。

5.负责制定规范市场运行、流通秩序的政策并组织实施。监测分析市场运行、商品供求状况和商品价格，并进行预测预警和信息引导。按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。负责商务领域信用建设。推动重要产品追溯体系建设。负责单用途商业预付卡监督管理。负责“菜篮子”工作。

6.负责电子商务综合协调和行业管理工作。制定电子商务发展政策，引导和支持电子商务平台、服务体系、产业基地等建设。开展电子商务行业统计、运行监测和服务支撑体系建设等工作。

7.负责对外贸易管理工作。制定对外贸易发展规划和政策措施。促进对外贸易发展方式转变、结构优化升级。承担机电产品等进出口商品管理监督工作。负责对外贸易统计监测和运行分析。

8.负责对外贸易促进体系建设。落实国际市场开拓政策措施。组织参与重点国际贸易展会活动。促进企业开拓国际市场。

9.负责跨境电子商务工作。负责推进区跨境电商园建设。推广跨境电商新型贸易方式。承担跨境电子商务的统计监测和运行分析。

10.负责外商投资管理工作。制定利用外商投资发展政策。制定外商投资年度目标。负责外商投资企业服务管理，优化外商投资环境。

11.负责服务贸易促进工作。制定全区服务贸易、服务外包发展规划和政策措施。承担服务外包示范园区建设工作。负责服务贸易、服务外包的统计监测和运行分析。推进国际货运代理业发展。

12.负责对外经济合作工作。制定全区对外经济合作发展规划和政策措施。负责境外投资、对外劳务合作等监督管理。负责对外承包工程及其安全生产的监督管理。加强与中东欧国家经贸合作。负责对外经济合作的统计监测和运行分析。

13.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，宁波市奉化区商务局部门决算只包含一家本级单位决算，因此所属单位决算不再另行公开。宁波市奉化区商务局内设办公室、商贸发展科、商贸服务科、商贸运行科、外贸科、外经外包科、行政审批科、贸促会秘书处、商务服务中心等机构。

二、2024年度部门决算公开表

详见附表。宁波市奉化区商务局本级.xlsx

三、2024年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计22858.22万元，支出总计22858.22万元,与2023年度相比，各增加12228.22万元和12228.22万元，增长115.03%和115.03%。主要原因是：一般公共服务支出增加811.52万元、社会保障和就业支出减少6.96万元、卫生健康支出增加8.73万元、资源勘探工业信息等支出增加13175.17万元、商业服务业等支出减少1758.23万元、住房保障支出减少2.02万元。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计22858.22万元；包括财政拨款收入22858.22万元（其中，一般公共预算9683.05万元，政府性基金预算13175.17万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计0.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计22858.22万元，其中基本支出1317.82万元，占5.77%；项目支出21540.40万元，占94.23%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计22858.22万元，支出总计22858.22万元，与2023年相比，各增加12228.22万元和12228.22万元，增长115.03%和115.03%。主要原因是：一般公共服务支出增加811.52万元、社会保障和就业支出减少6.96万元、卫生健康支出增加8.73万元、资源勘探工业信息等支出增加13175.17万元、商业服务业等支出减少1758.23万元、住房保障支出减少2.02万元。财政拨款支出年初预算数5158.89万元，完成年初预算的443.08%，主要原因是：资源勘探工业信息等支出项目资金年中追加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出9683.05万元，占本年支出合计的42.36%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少946.95万元，下降8.91%。主要原因是：商业服务业等支出有所减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出9683.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1834.09万元，占18.94%；国防（类）支出0.00万元,占0.00%；公共安全（类）支出0.00万元,占0.00%；教育（类）支出0.00万元,占0.00%；科学技术（类）支出0.00万元,占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元,占0.00%；社会保障和就业（类）支出206.74万元,占2.14%；卫生健康（类）支出47.49万元,占0.49%；节能环保（类）支出0.00万元,占0.00%；城乡社区（类）支出0.00万元,占0.00%；农林水（类）支出0.00万元,占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元,占0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元,占0.00%；商业服务业等（类）支出7504.23万元,占77.50%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；援助其他地区（类）支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元,占0.00%；住房保障（类）支出90.49万元,占0.93%；粮油物资储备（类）支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元,占0.00%；其他（类）支出0.00万元,占0.00%；债务还本（类）支出0.00万元,占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5158.89万元，支出决算为9683.05万元,完成年初预算的187.70%，主要原因是：商业服务业等支出项目资金年中追加。其中：

一般公共服务支出（类）海关事务（款）其他海关事务支出（项）。年初预算为861万元，支出决算为861万元，完成年初预算的100%。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为613.10万元，支出决算为621.67万元，完成年初预算的101.4%，决算数大于预算数的主要原因是：行政人员变动调整。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为309.65万元，支出决算为351.42万元，完成年初预算的113.49%，决算数大于预算数的主要原因是：事业人员变动调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为54.14万元，支出决算为53.06万元，完成年初预算的98.01%，决算数小于预算数的主要原因是：行政退休人员变动调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为41.91万元，支出决算为40.61万元，完成年初预算的96.90%，决算数小于预算数的主要原因是：事业退休人员变动调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为72.22万元，支出决算为75.38万元，完成年初预算的104.38%，决算数大于预算数的主要原因是：基本养老保险缴费基数的调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为36.11万元，支出决算为37.69万元，完成年初预算的104.38%，决算数大于预算数的主要原因是：职业年金缴费基数的调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为15.74万元，支出决算为14.96万元，完成年初预算的95.04%，决算数小于预算数的主要原因是：行政人员变动调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为13.64万元，支出决算为15.76万元，完成年初预算的115.54%，决算数大于预算数的主要原因是：医疗缴费基数的调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为8.76万元，支出决算为16.78万元，完成年初预算的191.55%，决算数大于预算数的主要原因是：公务员医疗补助年中增资。

资源勘探工业信息等支出（类）。年初预算为0，支出决算为13175.17。决算数大于预算数的主要原因是：资源勘探工业信息等支出项目资金年中追加。

商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为5万元，支出决算为0.62万元，完成年初预算的12.4%，决算数小于预算数的主要原因是：项目资金年中调减。

商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为2157.40万元，支出决算为5333.23万元，完成年初预算的247.21%，决算数大于预算数的主要原因是：项目资金年中追加。

商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为71.20万元，支出决算为58.6万元，完成年初预算的82.3%，决算数小于预算数的主要原因是：项目资金年中调减。

商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为811.06万元，支出决算为2111.79万元，完成年初预算的260.37%，决算数大于预算数的主要原因是：项目资金年中追加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为87.96万元，支出决算为90.49万元，完成年初预算的102.88%，决算数大于预算数的主要原因是：住房公积金缴费基数的调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1317.82万元，其中：

人员经费1215.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费102.50万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度政府性基金预算财政拨款支出13175.17万元，占本年支出合计的57.64%。与2023年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加13175.17万元。主要原因是：资源勘探工业信息等支出项目资金年中追加。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度政府性基金预算财政拨款支出13175.17万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0.00万元,占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元,占0.00%；社会保障和就业（类）支出0.00万元,占0.00%；节能环保（类）支出0.00万元,占0.00%；城乡社区（类）支出0.00万元,占0.00%；农林水（类）支出0.00万元,占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元,占0.00%；资源勘探信息等（类）支出13175.17万元,占100.00%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；其他（类）支出0.00万元,占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%；抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为13175.17万元。主要原因是：资源勘探工业信息等支出项目资金年中追加。其中：资源勘探工业信息等支出（类），年初预算为0万元，支出决算为13175.17万元，决算数大于预算数的主要原因是：资源勘探工业信息等支出项目资金年中追加。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为14.95万元，支出决算为12.07万元，完成全年预算的80.74%，2024年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是：单位厉行节约，严控公务接待费的支出。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为11.95万元，占99.01%，与2023年度相比，增加5.79万元，增长93.99%，主要原因是:国际业务交流需要；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2023年度相比，保持一致；公务接待费支出决算为0.12万元，占0.99%，与2023年度相比，减少0.06万元，下降34.08%，主要原因是：单位厉行节约，严控公务接待费的支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为11.95万元，支出决算为11.95万元。完成全年预算的100.00%。主要用于机关单位工作人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、公杂费等支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计2人次。开支内容包括：国际旅费、住宿费、伙食费、公杂费、交通费、其他费用。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。截至2024年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费全年预算数为3.00万元，支出决算为0.12万元，完成预算的3%。主要用于招商洽谈业务接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约，严控公务接待费的支出。全年使用财政拨款国内公务接待2批次，累计10人次。

外事接待支出0.00万元，接待0批次，0人次。

其他国内公务接待支出0.12万元，主要用于招商洽谈业务接待2批次，10人次。

（十）机关运行经费支出说明

2024年度机关运行经费年初预算数为105.61万元，支出决算为102.50万元，完成年初预算的97.06%，决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约，严控运行经费开支；比2023年度减少10.17万元，下降9.02%，主要原因是单位厉行节约，严控运行经费开支。

（十一）政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额8.94万元，其中：政府采购货物支出8.94万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额8.94万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额8.94万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2024年12月31日，宁波市商务局本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，宁波市奉化区商务局组织对2024年度预算所有项目支出（包括涉密项目，不包括纯自有资金项目）开展绩效自评，其中单位自评项目19个，涉及预算资金6125.97万元;部门评价项目1个，涉及预算资金1080万元。

组织开展部门整体支出绩效自评，从评价情况来看，我部门2024年度整体支出绩效情况良好，绩效目标基本达成，较好地实现预期任务。

2.单位自评结果详见“区（县、市）预算绩效信息”专栏。

3.部门评价结果详见“区（县、市）预算绩效信息”专栏。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置费及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税和牌照费）；公务用车运行维护费反映单位保有车辆及派驻车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

19.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支离退休经费。

20.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保障缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

26.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

27.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

28.商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

29.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：指其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

30.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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