琼海市、澄迈县财政局：

根据《财政部关于下达社会服务设施建设支持工程专项2026年中央基建投资预算的通知》（财建〔2026〕132号）和《海南省发展和改革委员会关于转下达社会服务设施建设支持工程专项2026年中央预算内投资计划的通知》（琼发改便函〔2026〕1155号），现下达你们2026年中央基建投资预算指标，专项用于社会服务设施建设支持工程。具体项目名称、金额及科目详见附件1。有关要求如下：

一、为提高中央基建资金使用效益，请迅速将预算指标严格按照具体项目名称分解细化至底级项目并下达，加快预算执行进度，严格按照项目实施进度拨付资金，强化资金监督管理，按规定用途专款专用，严禁挪用挤占中央基建投资资金，并实行基本建设资金专账核算，确保项目建设顺利实施。

二、请按照党中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的决策部署，在组织预算执行中对照项目绩效目标表（详见附件2）做好绩效运行监控，确保年度绩效目标如期实现。

 

附件：1.2026年中央基建投资预算表             2.项目绩效目标表

                                            海南省财政厅

                                                      2026年5月26日                        

附件1

 

2026年中央基建投资预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位：万元

 

 

市县名称

 

 

发改委项目名称

 

 

预算管理一体化系统

 

 

项目名称

 

 

金额

 

 

转移支付收入科目

 

 

支出功能分类科目

 

 

合计

 

 

4000

 

 

 

 

 

 

 

 

琼海市

 

 

琼海市万泉河体育公园健身配套设施建设项目

 

 

社会服务设施建设支持工程

 

 

2000

 

 

1100307.文化旅游

 

 

体育与传媒

 

 

207.文化旅游体育与传媒支出

 

 

澄迈县

 

 

澄迈县全民健身中心项目

 

 

社会服务设施建设支持工程

 

 

2000

 

 

1100307.文化旅游

 

 

体育与传媒

 

 

207.文化旅游体育与传媒支出

 

 

附件2-1

 

项目绩效目标表（琼海市）

（2026年度）

 

专项名称

 

 

社会服务设施建设支持工程

 

 

下达地方或单位

 

 

琼海市

 

 

下达中央预算内投资（万元）

 

 

2000

 

 

总体目标

 

 

优化体育健身设施供给水平。

 

 

绩

 

 

效

 

 

指

 

 

标

 

 

一级指标

 

 

二级指标

 

 

三级指标

 

 

指标值

 

 

实施效果指标

 

 

产出指标

 

 

项目数量

 

 

1

 

 

建设项目验收合格率

 

 

≥95%

 

 

新建设施达到当地抗震设防要求

 

 

100%

 

 

效益指标

 

 

环境污染

 

 

不产生

 

 

全民健身设施开放利用

 

 

应开尽开

 

 

项目使用年限

 

 

≥10年

 

 

过程管理指标

 

 

计划管理

 

 

指标

 

 

“两个责任”按项目落实到位率

 

 

≥95%

 

 

资金管理

 

 

指标

 

 

中央预算内投资支付率

 

 

≥65%

 

 

年度计划投资完成率

 

 

≥80%

 

 

项目管理

 

 

指标

 

 

项目开工率

 

 

≥90%

 

 

项目超规模、超标准、超概算比例

 

 

0%

 

 

监督检查指标

 

 

审计、督查、巡视等指出问题比例

 

 

≤1%

 

 

 

 

附件2-2

            

项目绩效目标表（澄迈县）

                      （2026年度）

 

专项名称

 

 

社会服务设施建设支持工程

 

 

下达地方或单位

 

 

澄迈县

 

 

下达中央预算内投资（万元）

 

 

2000

 

 

总体目标

 

 

优化体育健身设施供给水平。

 

 

绩

 

 

效

 

 

指

 

 

标

 

 

一级指标

 

 

二级指标

 

 

三级指标

 

 

指标值

 

 

实施效果指标

 

 

产出指标

 

 

项目数量

 

 

1

 

 

建设项目验收合格率

 

 

≥95%

 

 

新建设施达到当地抗震设防要求

 

 

100%

 

 

效益指标

 

 

环境污染

 

 

不产生

 

 

全民健身设施开放利用

 

 

应开尽开

 

 

项目使用年限

 

 

≥10年

 

 

过程管理指标

 

 

计划管理

 

 

指标

 

 

“两个责任”按项目落实到位率

 

 

≥95%

 

 

资金管理

 

 

指标

 

 

中央预算内投资支付率

 

 

≥65%

 

 

年度计划投资完成率

 

 

≥80%

 

 

项目管理

 

 

指标

 

 

项目开工率

 

 

≥90%

 

 

项目超规模、超标准、超概算比例

 

 

0%

 

 

监督检查

 

 

指标

 

 

审计、督查、巡视等指出问题比例

 

 

≤1%